西双版纳州农业环境保护监测站2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州农业农村局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-26

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西双版纳州农业环境保护监测站2018年度部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  西双版纳州农业环境保护监测站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州农业环境保护监测站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

负责全州生态农业建设,农业面源污染治理,农区生物多样性保护,农业野植物资源调查与保护,外来物种调查与防控;负责农业环境保护的技术咨询、培训。贯彻落实《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》,拟定全州农产品安全生产规划。负责农业标准化推行、农业产地环境评价,农业投入品监管、农产品包装和标识监管,农产品监督检查工作。承担辖区内“三品一标”即:有机食品、绿色食品、无公害食品质量认证、年检、续展和农产品质量安全管理工作。宣传、贯彻《中华人民共和国节约能源法》,抓好全州农村新能源建设,制定全州“沼气池、节柴改灶”建设实施方案。组织实施中央、省、州下达全州农村能源项目、完善保障措施,强化监督检查和管理,确保全州农村能源各项任务目标的顺利完成。负责拟定全州农村能源长远规划和年度计划,开展农村能源技术引进、试验、推广工作,承担全州农村能源技术鉴定和农村能源建设监督管理工作、宣传。

2、机构设置情况

西双版纳州农业环境保护监测站内设机构名称:农业环境资源保护及监测室、农产品质量安全监督及监测室、农村能源技术推广利用室、综合业务室、办公室。

(二)2018年度重点工作

1、加强理论学习,提高自身素质

2018年,西双版纳州农业环境保护监测站认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,大力实施乡村振兴战略,加强干部职工的政治思想教育工作,,深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》;全面贯彻学习中央、省、州纪委全会精神及农业农村工作会议精神;组织学习了《中华人民共和国宪法修正案》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规。通过学习,让全站干部职工熟悉和掌握相关政策、法规及相关文件精神,提高业务素质和技能,使之更好地为 “三农”服务。同时在干部职工中倡导良好的工作氛围和生活态度,遵纪守法,厉行节约。

2、业务工作开展情况

(1)野生植物资源保护工作

对野生稻原生境保护区动态监测及日常管护工作进行了监督检查,目前保护区各项功能指标均保持正常。全年州、县累计组织巡查野生稻保护点(含推广点)15次,出动车辆15次,人员75人次;开展《农业野生植物资源保护条例》、《森林法》、《国家自然保护区管理条例》等农业野生植物资源保护的宣传培训共15期、培训宣传338人次、发放宣传材料400余册。

(2) 外来入侵有害生物薇甘菊预警防除工作

预警监测工作:全州121个监测点标志牌保存良好,调查上报监测数据1452条。

微甘菊调查及灭除情况:全年组织州、县357余人次开展薇甘菊野外调查,新发现薇甘菊发生点29个,发生面积117.3亩,全州薇甘菊发生点累计达87个(其中景洪市24个,勐腊县63个),发生面积680.5亩(其中景洪市256.7亩,勐腊县423.8亩)。

微甘菊灭除采用化学防治和人工防治相结合方式开展防治,目前已防治面积680.5亩,防治覆盖率100%。防治工作累计派出人员472人次,118车次,使用机动喷雾机 22台,手动喷雾器83 台,化防药剂245公斤。

宣传培训:州县共举办宣传培训43期,1834人次,发放宣传材料2802份。

(3)农用地土壤污染状况详查工作

根据省农环站下发的《云南省农用地详查水稻与土壤协同监测样品入库点位》分配表,版纳州有1个水稻协同监测点位为土壤详查入库点位,要求对该协同调查点位进行样品采集和流转工作。依照相关技术要求,我单位2月份完成《版纳州农用地土壤污染状况详查水稻与土壤协同监测样品采集及质量控制工作方案》的编制工作,分别于48日、58日完成土壤样品采集现场质量控制和土壤样品流转工作; 分别于827日、93日完成水稻样品采集现场质量控制和样品流转工作。1119-21日抽调相关人员到省站配合完成农用地土壤污染状况成果集成工作。

(4)农产品产地环境监测网络监测预警工作

一是农产品产地土壤环境质量例行监测工作

根据云南省农业环保站下达的《农业生态环境保护项目任务委托书》任务计划,2018年全州农产品产地土壤环境质量例行监测点位34个(景洪市14 个,勐海县15个,勐腊县5个)、完成土壤样品采制11个(景洪市3个,勐海县6个,勐腊县2个)、农产品样品采制29个(景洪市12个,勐海县12个,勐腊县5个)。目前所有工作已按要求完成,样品已送云南省农业环境保护监测站。

二是农产品产地环境质量国控例行监测点位核实工作

全州原布设上报的农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位80个(勐海县36个,景洪23个,勐腊县21个)。按照省农环站的工作要求,2018年对全州80个点位信息再次核实确认,对于用地性质改变和布设点位较为密集的点位进行调整,将调整和确认的点位信息上报,此次确认的点位作为今后长期的监测点位,不能再做调整。

核实结果:经核实我州75个原点位不变,其余位于勐腊县的5个点位需调整,其中4个点位因乡镇改河道,原点位被河水冲毁,1个点位因密度大需调整。经讨论决定将这5个点位调整到优先保护类。

三是点位面积核实工作开展情况

按照《云南省农业环境保护监测站关于核实农产品产地土壤重金属污染普查采样点和国控例行监测点代表面积的通知》(云农环[2018]14号)要求,组织开展了相关点位核实工作。一是核实2012年至2016年开展的农产品产地土壤重金属污染普查点位60个,核实面积6.2988万亩(景洪市21个,核实面积4.7750万亩;勐海县17个,核实面积1.1606万亩;勐腊县22个,核实面积0.3632万亩)。二是核实农产品产地国控例行监测点和协同监测点位54个,核实面积7.5017万亩(景洪市6个,核实面积1.16万亩;勐海县48个,核实面积6.3417万亩)。

(5) 农产品产地环境监测网络监测预警工作

一是根据云南省农业环保站下达的《农业生态环境保护项目任务委托书》任务计划,2018年全州农产品产地土壤环境质量例行监测点位34个(景洪市14 个,勐海县15个,勐腊县5个)、完成土壤样品采制11个(景洪市3个,勐海县6个,勐腊县2个)、农产品样品采制29个(景洪市12个,勐海县12个,勐腊县5个)。

目前所有工作已按要求完成,样品已送云南省农业环境保护监测站。

二是农产品产地环境质量国控例行监测点位核实工作

全州原布设上报的农产品产地土壤环境质量国控例行监测点位80个(勐海县36个,景洪23个,勐腊县21个)。按照省农环站的工作要求,2018年对全州80个点位信息再次核实确认,对于用地性质改变和布设点位较为密集的点位进行调整,将调整和确认的点位信息上报,此次确认的点位作为今后长期的监测点位,不能再做调整。

核实结果:经核实我州75个原点位不变,其余位于勐腊县的5个点位需调整,其中4个点位因乡镇改河道,原点位被河水冲毁,1个点位因密度大需调整。经讨论决定将这5个点位调整到优先保护类。

三是点位面积核实工作开展情况

按照《云南省农业环境保护监测站关于核实农产品产地土壤重金属污染普查采样点和国控例行监测点代表面积的通知》(云农环[2018]14号)要求,组织开展了相关点位核实工作。一是核实2012年至2016年开展的农产品产地土壤重金属污染普查点位60个,核实面积6.2988万亩(景洪市21个,核实面积4.7750万亩;勐海县17个,核实面积1.1606万亩;勐腊县22个,核实面积0.3632万亩)。二是核实农产品产地国控例行监测点和协同监测点位54个,核实面积7.5017万亩(景洪市6个,核实面积1.16万亩;勐海县48个,核实面积6.3417万亩)。

(6)州农产品质量安全检测中心项目建设。

2018年,州农产品质量安全检测中心项目建设完成工程项目环保验收、水保设施验收、工程规划及绿化验收,完成检测中心项目工程竣工验收备案,完成项目竣工验收决算审计,并取得审计报告。

资金到位及使用情况:2018年项目资金收入22万元,项目资金支出22万元,完成率100%

(7)农产品“三品一标”质量认证完成情况。

截止2018121日,累计全州“三品一标”的产地认证(认定)的规模为175.1594万亩、养殖规模69.34万头(只、羽),其中:无公害整体推进的产地认定面积为168.3783万亩(认证无公害产品的种植面积0.7845万亩),养殖规模为69.34万头//羽(认证无公害产品的养殖规模3.21万头);认证绿色食品的种植面积6.7811万亩。累计全州共有19家企业(无公害农产品7家、绿色食品12家)通过“三品一标”的认证,认证产品82个(无公害农产品17个、绿色食品65个),认证产品的产量33764吨(无公害农产品13052吨、绿色食品20712吨)。

2018年,云南省农业厅下达任务计划数为完成35个农产品认证。截止目前全州有9家企业申报“三品一标”的农产品质量认证,申报农产品共40个(申报无公害农产品认定的企业7家,产品38个,涉及种植面积9199.6亩、渔业的池塘面积437.8亩、鸡养殖规模0.8万只;申报绿色食品的企业2家,产品2个,涉及柚子种植面积1347亩、蜂养殖规模50611群)。

已完成材料审核、现场检查及产品抽样工作,企业正在修改、补充完善申报材料。预计今年可完成38个农产品认证。

复查换证工作:对2家无公害农产品认证企业进行了复查换证,涉及养殖规模1.4万头,猪肉产品3个,产量1023吨。3家企业申报了绿色食品续展认证,续展茶叶面积7957亩,产品8个,产量450.5吨。目前,3家企业已经换发了新的绿色食品证书。全州无公害农产品及绿色食品的产品续展(复查换证)率68.75%(西双版纳邦格牧业科技有限公司自愿放弃了绿色食品续展认证,涉及5个认证猪肉产品)。

企业年检督导检查:组织绿色食品和无公害农产品的监管员,对14家“三品一标”认证企业(9家绿色食品和5家无公害农产品)进行了年检,涉及年检产品39个(绿色食品57个、无公害农产品8个),提出限期整改要求19项。

认证农产品质量抽检:一是加强了对企业认证产品的日常监督检查。全年共抽检“三品一标”认证的企业6家(绿色食品4家、无公害农产品2家),抽检产品9个(绿色食品7个、无公害农产品2个),产品检测全部合格,合格率100%。 二是配合完成部、省级绿色食品工作机构安排的产品质量抽检任务。共抽检绿色食品产品10个,经农业部食品质量监督检验测试中心(成都)的检测,10个产品全部合格,合格率100%

开展“三品一标”专项检查:2018年度开展2次“三品一标”的专项检查,共出动车辆9辆(次),检查人员32人次,检查企业8家,生产基地4个,检查超市及水果批发市场6个,涉及“三品一标”产品91个,对“三品一标”认证企业提出整改要求4项。

开展“三品一标”专项培训:全年开展 “三品一标”业务培训1期,共培训人员12人,发放资料12份。

(8)全州果蔬农药残留快速监测监管工作情况。

截止1031日,全州共检测蔬菜、水果样品13112个,合格样品12781个,合格率97.48 %(景洪市抽检样品5652个,合格样品5576个,合格率 98.66%,;勐海县抽检样品4458个,合格样品4256个,合格率95.47%;勐腊县抽检样品3002个,合格样品 2949个,合格率 98.24 %)。

(9)农村能源建设工作

2018年,全州完成推广农村太阳能热水器600台、节柴改灶900台;报送农村能源工作简报9期;开展多种形式的节能宣传活动。利用“泼水节”、“减灾日”、“农业科技三下乡”、“节能减排宣传周”等活动,在城区、乡镇、农村等场所开展了广泛的节能宣传活动,累计发放相关宣传材料(品)2万余份,接受群众咨询、现场解答60余人次,营造了良好的节能氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州农业环境保护监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州农业环境保护监测站2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州农业环境保护监测站2018年度收入合计2,282,258.67元。其中:财政拨款收入2,265,258.67元,占总收入的99.26%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入17,000.00元,占总收入的0.74%与上年收入合计2,490,131.09比,减少207,872.42元,减少8.35%。其中:财政拨款收入比上年2,470,131.09元减少204,872.42元,减少8.29%;其他收入比上年20,000.00元,减少3000.00元,减少15%

主要原因:

12018年州检测中心项目建设已完成,项目拨款减少;

22018年省农业厅达的农业生产发展专项资金拨款减少;

3、其他收入减少(省农环站补助用于开展农产品产地土壤环境污染监测网络预警监测和农业野生植物保护经费)。

二、支出决算情况说明

西双版纳州农业环境保护监测站2018年度支出合计2,253,898.67元。其中:基本支出1,863,125.37元,占总支出的82.66%;项目支出390,773.30元,占总支出的17.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年支出合计6,276,816.09元对比,减少4022917.42元,减少64.09%。其中:基本支出与上年支出1,670,131.09元对比增加192994.28元,增加115.56%,原因是本年度基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等支出比上年增加。项目支出与上年支出4,606,685.00元对比减少4215911.70元,减少91.52%要原因:

12018年州检测中心项目建设已经完成,支出减少;

22018年省农业厅达的农业生产发展专项资金支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州农业环境保护监测站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,863,125.37元。与上年1,670,131.09元对比,增加192994.24元,增加11.56%。主要原因:

1、本年度人员经费支出增加,2018年度人员经费支出1,749,598.37元,与上年1,547,780.09元支出相比,增加201,818.28元,增加13.04%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.91%

2、本年度日常公用经费支出减少:2018年度日常公用经费支出113,527.00元,与上年122,351.00元对比,减少8,824.00元,减少7.21%。减少原因本年度,单位严格执行中央八项规定,精减会议、培训、接待活动等,商品和服务支出比上年减少。公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.09%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州农业环境保护监测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出390,773.30元。与上年4,606,685.00元对比减少4,215,911.70元,减少91.52%,主要原因:

12018年州检测中心项目建设已经完成,支出减少;

22018年省农业厅达的农业生产发展专项资金支出减少。

2018年项目支出情况:

12101016 款食品安全事务支出44,317.30元(食品安全风险监测、评估资金),用于开展普洱茶风险监测、评估采样送样支出。

22130106款科技转化与推广服务支出74.000.00元,其中用于支付“三品一标”认证及认证后监管,检查及培训等支出24.000.00元;支付外来入侵生物薇甘菊灭除及培训支出50.000.00元。

22030109款农产品质量安全支出220000.00元,用于支付州检测中心仪器设备款。

32130199款其他农业支出52456.00元,其中,用于开展土壤污染状况详查支出26617.00元,开展农产品产地土壤环境例行监测及农业野生植物保护业务支出20839.00元,开展农村能源技术支出5000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州农业环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出2,228,059.67,占本年支出合计的98.85%。与上年6,223,601.09元对比减少3995541.42,减少64.20%。主要原因:

12018年州检测中心项目建设已经完成,支出减少;

22018年省农业厅达的农业生产发展专项资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

8.社会保障和就业(类)支出171,569.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出165,554.40元,财政对工伤保险基金的补助支出1,983.51元,财政对生育保险基金的补助支出4,031.78元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出198,211.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于支付事业单位医疗支出103,506.00元,公务员医疗补助支出50,388.00元,食品安全事务支出44,317.30元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 12.农林水(类)支出1,732,923.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于:

1)事业运行支出1412308.68元,其中工资福利支出1,283,479.68元、商品和服务支出113527.00元、其他资本性支出6.800.00元;

2)科技转化与推广服务支出74.000.00元,其中:薇甘菊防治灭除项目资金50000.00元,“三品一标”认证监管及果蔬产品检测项目资金24000.00元,主要用于开展薇甘菊防治灭除及培训50.000.00元和农产品“三品一标”认证监管及果蔬产品监测24.000.00元;

3)农产品质量安全支出220,000.00元,用于支付州检测中心仪器设备款。(4)其他农业支出26,617.00元,主要用于开展土壤污染状况详查支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出125,355.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%主要用于支付在职职工住房公积金;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州农业环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元,支出决算为38,785.22元,完成预算的96.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为37,990.22元,完成预算的126.63%;公务接待费支出决算为795.00元,完成预算的7.95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是我单位加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出;二是合理安排公务接待费开支,严格执行接待费标准,公务接待经费支出决算数比预算数减少。

2018年度公务接待费支出预算为10,000.00元,支出决算为795.00元,决算数比预算数减少9208.00元,减少92.05%,减少主要原因是贯彻厉行节约,严格执行接待费标准和陪餐人数,减少公务接待活动,因此2018年度公务接待费支出决算数比预算数减少。

2018年度公务用车购置及运行经费支出预算为30,000.00元,支出决算为37,990.22元,决算数比预算数增加7,990.22元,增加26.63%,增加主要原因一是2018年度我单位承担的省、州级农业项目实施地点在州内二县一市乡镇;二是2018年度我站产业扶贫工作安排在勐海县勐满镇;三是我单位车辆使用年限长,车辆老化,修理费增加,燃油费增加。因此2018年度公务用车购置及运行经费支出决算数比预算数增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14,429.97元,增长59.25%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,该项无支出,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加16,954.97元,增长80.60%;公务接待费支出决算减少2,525.00元,下降76.05%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是因是公务用车购置及运行经费支出增加,原因一是2018年度我单位承担的省、州级农业项目实施地点在州内二县一市乡镇;二是2018年度我站产业扶贫工作安排在勐海县勐满镇;三是我单位车辆使用年限长,车辆老化,修理费增加,燃油费增加。因此,2018年度公务用车购置及运行经费支出较上年增加。2018年公务接待2批次,15人次,公务接待费795.00元,平均每人接待标准为53.00元每人每餐,比上年减少2525.00元,比上年减少76.05%,占“三公”经费支出比重2.05%,减少原因,贯彻厉行节约,实行公务接待情况报告表制度,用制度细节遏制公务接待,严格控制接待标准和陪餐人数,减少公务接待活动,支出相应减少。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出37,990.22元,占97.95%;公务接待费支出795.00元,占2.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出;

2. 公务用车购置及运行维护费支出37,990.22元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出;

公务用车运行维护支出37,990.22元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫、农业野生植物保护、外来入侵生物调查防治、农产品产地安全监测、农产品“三品一标 ”认证监管、农产品产地采样送样、农村能源技术推广等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出795.00元。其中:

国内接待费支出795.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次17人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展全省农用地土壤预警监测工作交流接待一次人数12人和开展农产品质量安全监督检查工作交流接待1次接待5人发生的接待支出;

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州农业环境保护监测站属财政补助事业单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳州农业环境保护监测站资产总额9,918,332.00元,其中,流动资产47,638.60元,固定资产528,626.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程9,342,067.40元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年10.086.300.40元相比,本年资产总额减少167,631.40元,其中;流动资产减少181,631.40元,固定资产增加6,800.00,对外投资及有价证券0.00元;在建工程与上年9,334,867.40元相比,增加7200.00元;无形资产0.00元;其他资产0.00元;处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

9,918,332.00

 

47,638.60

 

528,626.00

0

241.000.00

0

287626.00

0

9,342,067.40

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额22,262.19,其中:政府采购货物支出6,800.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出15,462.19;授予中小企业合同金额6,800.00元,占政府采购支出总额的30.55%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

州农业环境保护监测站2018年项目支出39万元,其中:州本级预算安排项目支出1个,金额22万元。

(二)项目支出绩效自评

州农业环境保护监测站2018年开展了1个项目的绩效自评,评价结果为优的有1个。

(三)项目绩效目标管理

州农业环境保护监测站2018年纳入绩效目标管理的项目数1个,金额22万元。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

根据西双版纳州财政局关于开展2019年度绩效自评的通知(西财绩发〔20193号)文件,我单位积极开展2018部门整体支出评价,见2018部门整体支出绩效自评报告表公开13表。

    (五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53280011032901111

 西双版纳州农业环境保护监测站2018年度部门决算公开表20190925095134118.xls

文章关键字: 支出 财政 农产品 预算 农业