西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度部门决算公开

作者 :西双版纳傣族自治州水产技术推广站 来源 :西双版纳傣族自治州水产技术推广站 访问次数 : 发布时间 :2019-09-26

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西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度部门决算公开报告

   公开目录

   第一部分  西双版纳傣族自治州水产技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳傣族自治州水产技术推广站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、部门职能:我单位隶属于西双版纳傣族自治州农业农村局,属财政预算拨款单位。现为一套班子两块牌子(即州水产技术推广站、州渔政监督管理站),主要负责全州水产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作,承担全州水产品质量安全、渔业安全生产、水生生态安全的具体监管职责,促进渔业的可持续发展。多年来围绕增加广大农民收入,让农民过上富裕日子这一中心目标,大力推广先进适用的水产养殖技术,推进渔业产业结构调整,强化渔业资源保护,使全州水产渔业工作保持了持续、健康发展的良好态势,为全州水产渔政工作做出了一定的贡献。

2、机构设置情况:西双版纳州水产技术推广站内设9个机构,分别是:办公室、财务室、水产技术推广与培训、渔业资源保护与边境水域执法、对外合作、渔业安全生产、水产品质量安全监管、水生野生动物救治与科普、渔业许可。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,全州渔业工作在上级主管部门的大力支持下,深入贯彻落实中央、省委、州委农业农村工作会议精神,围绕农业稳定发展、农民持续增收的目标,强化作风建设,狠抓责任落实,全州各级渔业部门扎实工作,努力创新,全州渔业生产总体保持稳定增长,为全州经济社会稳步发展打下了坚实的基础。

1、渔业生产稳步发展

2018年年全州淡水养殖总面积预计数达86950亩,同比增幅2.31%。完成罗非鱼生态高效养殖2000亩;名特优水产品养殖推广预计数达6000余亩。

全年完成水产品总产量预计数达70681吨,同比增幅3.61%,其中淡水养殖产量66171吨,同比增幅3.83%,淡水捕捞产量4510吨,同比增幅0.56%。淡水鱼苗产量预计数达18亿尾,与去年持平;渔业产值预计数达10.69亿元,同比增幅3.63%;休闲渔业产值达3707.7万元,同比增幅42.39%

2、渔业技术培训持续开展

2018年上我站在全州范围多个乡镇通过组织现场观摩、集中培训和现场指导等方式完成各类培训班6期共计500余人次,培训内容涵盖名优土著鱼和大宗淡水鱼的高效健康养殖技术、稻渔综合种养新技术、鱼病的防治方法等,通过开展广泛的培训工作,进一步提升我州渔业养殖水平。

3、积极参与渔业产业扶贫工作

为认真贯彻落实全州脱贫攻坚推进会精神,进一步做好产业扶贫工作,根据州农业局《关于开展全州重点产业扶贫课题调研的通知》要求,渔业产业扶贫调研组于2018427日至515日期间,对全州渔业产业发展情况开展实地专题调研,采取访谈和实地查看形式从水产养殖、销售、效益、专业合作社带动、存在问题、需要解决的困难和建议等方面深入实地考察了解贫困地区渔业产业发展情况。通过实地考察,调研组了解到截止20183月,国办系统贫困户开展水产养殖的仅有景洪市和勐腊县,涉及9个乡镇,18个村委会,其中景洪市涉及勐龙镇、普文镇、勐罕镇和勐旺乡等4个乡镇的7个村委会;勐腊县涉及勐仑镇、关累镇、勐捧镇、尚勇镇和瑶区乡等5个乡镇的11个村委会。开展水产养殖的贫困户有62户,贫困户人口264人,养殖水面合计204.7亩,占全州水产养殖面积的0.24%,总产量182吨,总产值172.9万元。涉及到的贫困户中绝大部分家庭的水产品只作为自家食用,未能形成销售收入,只有少部分贫困户进行了销售,其收入最高占家庭年收入的20%。这说明渔业收入并不是大多数贫困户的主要家庭收入,水产品仅仅作为一种食物来源而已,而有条件开展水产养殖的个别贫困户,渔业收入则是一项重要的家庭收入来源。

3、大力推进养殖水域滩涂规划工作

积极推进州县市各级养殖水域滩涂规划工作,合理布局养殖区域,积极引导养殖户,改分散经营模式为集中连片的标准化生态养殖模式,结合休闲渔业、乡村旅游等发展模式,提质增效。目前一市二县已完成养殖水域滩涂规划的发布。

4、渔业资源保护工作取得良好成效

加强渔政执法力度,边境渔政执法装备、队伍不断增强。澜沧江流域水生生物多样性极为丰富,仅次于亚马逊河流域,并且一江连六国,是国际上备受关注的重要及敏感水域,边境水域执法及渔业资源养护工作的有效开展对流域水生生物的保护及沿河居民的生产生活起到至关重要的作用。为加强澜沧江-湄公河流域渔业资源保护工作,农业农村部长江流域渔政监督管理办公室为西双版纳建造配备了中国渔政060号执法船,委托我单位进行使用和维护,该船于2016129日在西双版纳景洪港列装首航。目前,中国渔政060船船只总体运行良好,为确保船只航行及停泊期间的安全,根据海事部门和业务部门要求我站初步制定了船只管理要求和职务船员值班管理规定等,在今后的船只使用过程中我们还将不断完善管理机制,提高职务船员安全意识,保障执法巡航工作的正常开展。

开展渔业资源增殖放流,为恢复西双版纳州土著鱼类的种群数量,我州多方争取资金和技术支持实施土著鱼产业发展战略,组织相关鱼苗生产企业一起对流域内的渔业资源开展资源调查、原种收集、人工驯养繁殖等研究工作,并利用中央、省、州、县级和企业资金开展渔业资源增殖放流工作。2018年我州在澜沧江流域主要支流罗梭江、南腊河、普文河、勐旺河、勐养河、南安河、南达河等支流开展了8次渔业资源增殖放流活动。投放双孔鱼、丝尾鱯、大鲮四须鲃鲤鱼共计投放鱼苗35.93万尾,投入鱼苗放流资金113.5万元。多年来渔业管理部门积极邀请各政府部门、学校、社会团体和群众、新闻媒体等积极参与活动,同时邀请澜沧江湄公河下游国家驻华领事、官员、嘉宾等参与增殖放流活动,这既宣传了中国保护自然资源体现负责大国的国际形象,也为澜沧江湄公河流经国共同保护、利用自然资源提供了一个很好的交流平台。通过开展人工增殖放流等一系列举措,不但提高了全州各族人民保护生态环境的思想认识,弘扬了人与自然和谐相处的理念,更营造了全社会共同关心、参与水生生物资源养护的良好氛围,为有效保护和补充澜沧江-湄公河鱼类种群数量、促进水生生物资源的稳定和恢复,增加渔业产量、增加渔民收入提供了较为有效的保障措施。

加强保护区管理工作,自我州鱼类自然保护区相继成立以来,各级渔业管理部门克服人员、经费的严重不足的客观条件,积极争取当地各级部门和群众的支持,在各级党委政府、农业中心、村委会、村小组的协助下开展了大量工作:一是打击电、炸、毒鱼等违法行为;二是开展相关法律法规的宣传;三是开展土著鱼类的养殖技术培训和推广养殖;四是开展增殖放流工作;五是对流域内水生动物资源种群进行普查和研究;六是开展环境友好型社区的建设等。

开展对外交流合作,2018年全年共开展2次中老联合增殖放流活动:713日受老挝南塔省自然资源与环保厅的邀请,西双版纳州农业局一行9人到老挝南塔省参加老挝南塔省三八河放生节,中方赠送丝尾鳠鱼苗1万尾、傣鲤10万尾,共有多家单位共300余人参加,活动中,南塔省副省长代表南塔省政府向中国西双版纳州渔政监督管理站颁发了奖状,对我方在中老边境渔业资源保护中做出的杰出贡献给予充分肯定;1026-27日,在景洪市澜沧江畔观礼台举办了由中华人民共和国农业农村部长江流域渔政监督管理办公室、老挝人民民主共和国南塔省自然资源与环保厅、云南省农业农村厅和西双版纳州人民政府共同主办的“2018年中国老挝渔政联合执法行动暨增殖放流活动,本次活动是中老两国连续第四年在澜沧江湄公河水域联合开展渔政执法行动和水生生物增殖放流活动,活动现场集中销毁在边境水域收缴的电鱼(器)具、网具近百(套)顶,放流丝尾鱯鱼苗2万尾、大鳞四须鲃鱼苗5万尾,共计7万尾,活动现场参与人数400余人。

中老合作工作会,20181027日上午,2018年中国、老挝澜沧江-湄公河渔业资源保护工作会在景洪世纪金源大饭店召开,西双版纳州人民政府副秘书长、州农业局相关领导、州渔政站执法人员和老挝南塔省自然资源与环保厅领导参加了工作会。双方总结了合作协议签定三年来的工作情况,并对下一步工作进行了商讨,并达成了继续深化合作,为澜沧江-湄公河流域和中老两国的生态环境保护和经济发展付出更多的努力的共识。

5、加大渔业安全生产监管力度

按照渔业安全生产工作的要求,为了加强对渔业安全生产工作的组织领导,我站首先成立了以西双版纳州渔政监督管理站站长为组长,州渔政站工作人员为成员的渔业安全生产领导小组,并制定了《2018年渔业安全生产实施方案》、《渔业安全生产应急预案》、《渔业安全生产值班制度》;其次是落实目标责任,按照相关要求与各县市渔业行政部门、渔业企业和个人签订《渔业安全生产责任状》,确保渔业安全生产工作有序开展。

6、加强水产品质量安全监管

我站认真落实安全责任,强化安全监管,积极组织开展农资打假放心农资下乡宣传活动和水产品质量安全专项整顿行动,为全州水产养殖业的安全、健康发展提供保障。健全完善制度,全面落实责任。制定了《2018年水产品质量安全监管工作方案》,督促县市渔政站分别与与规模养殖大场大户签订了《水产品质量安全责任书》和《质量安全生产承诺书》59家,确保质量安全措施到位、质量安全责任到人。监督指导养殖业主建立完善生产档案。下发各县养殖台帐500本,督促知县渔政部门与辖区内省级良种场、无公害养殖示范场及规模化养殖场等企业建立养殖台帐(档案),严格水产养殖基地监管,全面开展渔药抗生素专项整治,监督指导养殖业主建立完善生产档案、用药记录和严格执行休药期规定。

为保证污染源普查结果的科学性和准确性,结合我州实际情况,我站组织人员参与并制定了《全国第二次污染源普查西双版纳州水产养殖污染源普查工作方案》,并到全州各县进行技术指导培训,撰写西双版纳州第二次全国污染源普查技术报告,为政府部门治理农业污染提供决策依据。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。(截止201810月我单位实有车辆为2辆,年末根据《西双版纳州治理淘汰黄标车工作实施方案》强制报废1辆车辆,所以年末实有车辆1辆)。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度收入合计6,132,856.66元。其中:财政拨款收入4,212,856.66元,占总收入的68.69%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,920,000.00元,占总收入的31.31%。与上年对比增加2,798,930.81元,增长83.95%,主要原因:2018年度财政拨款项目经费相对2017年度有所增加,2017年度财政拨款项目收入是300,000.00元,2018年度财政拨款项目收入是2,138,849.00元,财政拨款项目收入增加1,838,849.00元。新增州本级项目:西财农发〔2018070号西双版纳州池塘特色生态养殖项目50,000.00元;西财农发〔2018036号过渡安置期办公用房租金项目124,800.00元;西财农发〔2018111号 国道8511工程对西双版纳州罗梭江鱼类自然保护区生态补偿资金1,644,363.00元;小计:1,819,163.00元。新增省级项目资金:西财农发〔2018135号西双版纳淡水渔业试验站项目150,000.00元;西财农发〔2018135号西双版纳州水产品安全监管项目20,000.00元;西财农发〔2018135号西双版纳州水生生物保护区管理项目140,000.00元;小计360,000.00元。其他收入中上级财政拨款资金:农业农村部长江流域渔政监督管理办公室拨渔政船工作站运转费600,000.00元;农业农村部长江流域渔政监督管理办公室拨渔政船执法行动补助100,000.00元;农业农村部长江流域渔政监督管理办公室拨中老渔政联合执法活动补助400,000.00元;农业农村部长江流域渔政监督管理办公室拨澜湄增殖放流宣传费370,000.00元;农业农村部拨2019年中国老挝联合增殖放流及效果评估400,000.00元;云南省渔业船舶检验工作站(云南省渔业行政执法总队)拨2019年渔政管理任务经费50,000.00元;小计:1,920,000.00元。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度支出合计6,150,302.22元。其中:基本支出3,850,784.15元,占总支出的62.61%;项目支出2,299,518.07元,占总支出的37.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,811,386.12元,比上年增加84.20%,按支出性质分:基本支出比上年增加1,284,288.5元,比上年增长50.04%;项目支出比上年增加1,527,097.62元,比上年增长197.70%。主要原因:1、基本支出增加原因:2018年提高人员工资标准、薪级工资每年正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、养老、医疗、工伤、生育保险,且受农业农村部长江流域渔政监督管理办公室委托管理中国渔政060号渔政船,外聘合同工5名船员(含船长1名、大副1名、助理管轮1名、轮机长1名、大管轮1名),发放船员工资及缴纳养老保险、工伤生育险、失业保险;2、项目支出增加原因:新增州本级项目:西财农发〔2018070号西双版纳州池塘特色生态养殖项目50,000.00元;西财农发〔2018036号过渡安置期办公用房租金项目124,800.00元;西财农发〔2018111号 国道8511工程对西双版纳州罗梭江鱼类自然保护区生态补偿资金1,644,363.00元;小计:1,819,163.00元;新增省级项目资金:西财农发〔2018135号西双版纳淡水渔业试验站项目150,000.00元;西财农发〔2018135号西双版纳州水产品安全监管项目20,000.00元;西财农发〔2018135号西双版纳州水生生物保护区管理项目140,000.00元;小计360,000.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站正常运转的日常支出3,850,784.15元。与上年对比增加1,284,288.50元,比上年增长50.04%,主要原因:2018年提高人员工资标准、薪级工资每年正常晋升、提高基本工资及艰苦边远津贴标准、公积金、养老、医疗、工伤、生育保险,且受农业农村部长江流域渔政监督管理办公室委托管理中国渔政060号渔政船,外聘合同工5名船员(含船长1名、大副1名、助理管轮1名、轮机长1名、大管轮1名),发放船员工资及缴纳养老保险、工伤生育险、失业保险;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.54%

人均支出情况:一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出:1,881,743.66元;公用经费支出152,745.00元,年末在职人员11人,公用经费支出中人均基本支出为13,885.91元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳傣族自治州水产技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,299,518.07元。与上年对比增加1,527,097.62元,比上年增长197.70%,主要原因:新增州本级项目3个,新增省级项目3个,完成上年结转结余资金项目2个。具体项目开支及开展工作情况如下:

12130106科技转化与推广服务360,000.00元:

州本级项目:西财农发〔2018070号西双版纳州池塘特色生态养殖项目支出50,000.00元,主要用于池塘特色生态养殖项目产生的鱼苗购置费支出,截止2018年度该项目经费已使用完成;

省级项目:西财农发〔2018135号西双版纳淡水渔业试验站项目资金150,000.00元,主要用于组织开展罗非鱼、鲫鱼、花鲢、白鲢健康增效混养示范,池塘示范养殖100亩,推广养殖面积1000亩,初步掌握罗非鱼、鲫鱼混养鱼苗生长规律;对罗非鱼、澜沧江土著鱼丝尾鳠、黄辣丁三个品种进行循环水养殖试验,摸清3个品种循环水养殖生长规律;了解循环水养殖体系颗粒物收集情况,初步计算3个试验品种的饵料系数产生的鱼苗购置费、宣传手册印刷费、增氧机专用设备购置、培训费、差旅费等支出项目经费150,000.00元,截止2018年度该项目经费已使用完成;

省级项目:西财农发〔2018135号西双版纳州水产品安全监管项目资金20,000.00元,主要用于开展2次水产品速测,完成水产品药物残留快速检测样品30个。涵盖全州的省级良种场、健康养殖示范场和重点规模化养殖场、养殖专业合作社,及时摸排水产品质量安全隐患,确保水产品质量安全。检测指标为孔雀石绿(LMG)、氯霉素和呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃西林代谢物、磺胺类代谢物。做到水产品例行监测合格率96%以上,加强水产品质量安全监管,控制全州范围内水产品质量安全事件发生产生的专用试剂购置费、样品费、差旅费等支出项目经费20,000.00元,截止2018年度该项目经费已使用完成;

省级项目:西财农发〔2018135号西双版纳州水生生物保护区管理项目资金140,000.00元,主要用于开展水生生物保护区鱼类资源种群数量恢复,在河流边界建立界碑、界牌和警示牌,起到一定的告知和警示作用,开展《云南省西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》、《中华人民共和国渔业法》和《云南省渔业条例》的学习活动,并开展有奖知识问答活动,开展农业综合技能培训,切实减少农药化肥的施用量,保护生态环境的同时,减少农作物种植成本,增加农民的收益,达到人与自然和平共处,项目村电鱼、毒鱼、炸鱼的案件明显减少,当地民众对鱼类自然资源的保护意识增强产生的培训费、巡护艇专用燃油费、警示牌制作费、鱼苗购置费、专用材料费、差旅费等支出项目经费140,000.00元,截止2018年度该项目经费已使用完成;

22130135农业资源保护修复与利用1,644,363.00元:

州本级项目:西财农发〔2018111号 国道8511工程对西双版纳州罗梭江鱼类自然保护区生态补偿资金1,644,363.00元,国道G8511小勐养至磨憨公路改扩建工程,对西双版纳州罗梭江鱼类自然保护区和南腊河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的水生生物资源造成一定的影响,为减轻此影响,西双版纳州农业局和西双版纳州交通局签订了水生生态补偿协议,在以下几方面开展工作:第一部分,生物多样性保护,包括:水环境保护工程监管;大气环境保护工程监管;声环境保护工程监管;水生生物保护;第二部分,水生生态监测,包括:水环境监测;水生生态监测。经费主要用于对罗梭江鱼类自然保护区开展渔业资源保护工作中产生的差旅费、鱼苗购置费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费以及购置罗梭江自然保护区监测办公设备购置等支出项目经费1,644,363.00元,截止2018年度该项目经费已使用完成;

32130199其他农业支出285,469.07元:

州本级项目:西财农发〔2018036号过渡安置期办公用房租金项目124,800.00元,主要用于保障州水产技术推广站工作的正常运转,提高工作效能,增强业务技能,推进工作规范化、制度化和科学化,根据 西双版纳傣族自治州人民政府专题会议纪要  32期 《引水入城项目建设办公室关于征用西双版纳州农业局渔政监督管理站、畜牧工作站、动物疫病预防控制中心19.03亩土地的函》(引水办发〔201328号)《引水入城项目房屋及附属设施征收补偿安置协议》《房屋租赁合同》 由景洪市引水入城指挥部将我单位每年的过渡安置费缴入财政非税专户 ,我单位根据与州农业技术推广培训中心签订的房屋租赁合同支付2018年房屋租金124,800.00元,截止2018年度该项目经费已使用完成;

农业农村部拨入2016年物种资源保护费200,000.00元,年初结转和结余11,313.00元,本年度支出11,313.00元,主要用于开展物种资源保护项目实施,保护区宣传牌购置、培训费、保护区增殖放流鱼苗费、巡护管理劳务费及差旅费等支出,截止2018年度该项目经费已使用完成;

华能拨入(农业资源保护修复与利用)渔业资源保护技术服务费200,000.00元,年初结转和结余7,408.07元,本年度支出7,408.07元,主要用于渔业资源保护修复与利用中车辆维修维护费、差旅费等支出,剩余金额7,408.07元,截止2018年度该项目经费已使用完成;

农业农村部拨入2017年物种资源保护费200,000.00元,本年度支出141,948.00元,主要用于开展物种资源保护项目实施,保护区宣传牌购置、保护区增殖放流鱼苗费、巡护管理差旅费等支出,剩余金额58,052.00元,本年度项目经费未使用完成;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款支出4,173,337.66,占本年支出合计的67.86%。与上年对比增加1968130.29,增长89.25%,主要原因:2018年度财政拨款项目经费相对2017年度有所增加,2017年度财政拨款项目经费为300,000.00元,2018年度财政拨款项目经费为2,138,849.00元,财政拨款项目收入增加1,838,849.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出206,697.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出175,250.40元、机关事业单位职业年金缴费支出20,030.88元、财政对工伤保险基金补助1,943.79元、财政对生育保险基金补助4,072.86元和事业单位离退休5,400.00元;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出194,008.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗保险支出110,254.10元;公务员医疗补助支出83,754.55元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出3,634,052.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%,主要用于事业运行1,504,889.00元,科技转化与推广服务360,000.00元,农业资源保护修复与利用1,644,363.00元,其他农业支出124,800.00元;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出138,579.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.32% ,主要用于住房公积金128,893.08元,购房补贴9,686.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为150,000.00元,支出决算为18,959.01元,完成预算的12.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,年初预算为50,000.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为14,548.01元,年初预算为75,000.00元,完成预算的19.40%;公务接待费支出决算为4,411.00元,年初预算为25,000.00元,完成预算的17.64%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位贯彻厉行节约要求,严格控制三公经费,严格执行接待费标准,合理安排公务接待费开支,二是安排因公出国境支出比预算数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少33,568.77元,下降63.91%。其中:因公出国(境)费支出决算数比2017年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算数比2017年减少32,865.77元,下降69.32%;公务接待费支出决算数比2017年减少703.00元,下降13.75%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少的主要原因:我单位贯彻厉行节约要求,严格控制三公经费,严格执行三公经费标准,合理安排三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出14,548.01元,占76.73%;公务接待费支出4,411.00元,占23.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,548.01元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出14,548.01元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位到勐海县、勐腊县乡镇,对环保督查工作、绿盾行动、渔业安全生产监管项目工作、水产品安全检测、养殖技术指导、罗梭江保护区监管等项目工作开展现场检查指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,411.00元。其中:

国内接待费支出4,411.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展上级部门对我州渔业资源保护、水产品质量安全生产监督检查、调研,上、下级业务工作交流指导产生的接待支出

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年机关运行经费支出0.00元,我单位是全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,西双版纳傣族自治州水产技术推广站资产总额3,206,174.06元,其中,流动资产1,128,565.64元,固定资产2,077,606.42元,对外投资及有价证券0.00元,在建工0.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加422,231.64元,其中;流动资产减少14,474.36元,固定资产增加436,704.00,我单位无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产增加2.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值135,466.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入600.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3206174.06

1128565.64

2077606.42

916286.42

237800

0.00

923520

0.00

0.00

2

0.00

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,西双版纳傣族自治州水产技术推广站政府采购支出总额559,790.00,其中:政府采购货物支出322,690.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出237,100.00;授予中小企业合同金额559,790.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年纳入绩效评价试点的项目1个,项目名称为:小磨高速对罗梭江保护区补偿,项目经费支出1,644,363.00元;

(二)项目支出绩效自评

小磨高速对罗梭江保护区补偿项目经费支出1,644,363.00元。主要用于支付委托第三方方案编制费;开展罗梭江自然保护区的日常监管费;保护区管理部门能力建设中对沿河村民开展法律法规培训50人次;对沿河村寨开展养殖技能培训50人次;保护区管理人员外出学习;采购日常监管设备;开展增殖放流两次苗种费;委托第三方启动监测工作监测费。严格按照项目实施方案,切实做好生物多样性保护工作、水环境保护工程监管、大气环境保护工程监管、声环境保护工程监管、水生生物保护和水生生态监测、水环境监测、水生生态监测等保护措施,将各项生态补偿措施落到实处,严格根据实施方案支出相关经费,合理安排工作时间计划,提高资金的使用效率,项目效益明显,工程对保护区的影响减少到最低程度,完成项目绩效目标,项目绩效自评为优,自评得分100分。

(三)项目绩效目标管理

小磨高速对罗梭江保护区补偿项目严格按照规定的程序申请设立,所提交的文件、材料符合相关要求,经过产业调研,拟定了项目实施方案,成立了项目技术实施小组,进行集体决策,保障项目实施。项目绩效指标已具体分解细化,能通过清晰、可衡量的指标值予以体现,并与项目年度任务书相对应,与预算确定的项目投资额相匹配。项目效益目标:G8511工程对保护区生态补偿项目属于环境保护类项目,不产生直接经济效益,但本项目的实施有助于改善罗梭江鱼类自然保护区管理部门的管理条件,提高管理能力和水平,有利于减缓工程建设对保护区生态系统及保护区整体功能的影响;社会效益:通过生态补偿项目的实施,改善了保护区管理管护能力将全面提升,对保护区水域生态环境进行监测,将不断完善保护区水生生物、鱼类资源、水质环境等基础数据资源,有利于保护区管理水平达到数据化时代,将对增殖放流效果评估开展一系列的研究,为今后保护区鱼类增殖放流提供鉴借和科学依据;通过工程建设施工期间及施工完成后一定时期保护区环境监管、水生态系统监测、增殖放流及效果评价等项目的实施,将可以把工程建设导致的对保护区水体及鱼类活动造成的影响降低到最小程度,减缓和消除工程对保护区整体功能的影响,取得较好的生态效益。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门工作履职情况

渔业技术推广完成情况:2018年年全州淡水养殖总面积预计数达86950亩,同比增幅2.31%。完成罗非鱼生态高效养殖2000亩;名特优水产品养殖推广预计数达6000余亩;全年完成水产品总产量预计数达70681吨,同比增幅3.61%,其中淡水养殖产量66171吨,同比增幅3.83%,淡水捕捞产量4510吨,同比增幅0.56%。淡水鱼苗产量预计数达18亿尾,与去年持平;渔业产值预计数达10.69亿元,同比增幅3.63%;休闲渔业产值达3707.7万元,同比增幅42.39%

2018年上我站在全州范围多个乡镇通过组织现场观摩、集中培训和现场指导等方式完成各类培训班6期共计500余人次,培训内容涵盖名优土著鱼和大宗淡水鱼的高效健康养殖技术、稻渔综合种养新技术、鱼病的防治方法等,通过开展广泛的培训工作,进一步提升我州渔业养殖水平。

渔业资源保护工作完成情况:2018年,共发放宣传资料8000余份、张帖通告150张,插放永久性禁渔宣传牌60块。开展严禁非法电鱼、毒鱼、炸鱼等违法捕捞宣传培训30期、培训人数1500余人。加强执法监管,严厉打击电、炸、毒等违法捕捞行为。

2018年,全州共出动渔政执法人员786人次,车辆263车次,执法快艇113艘次。期间,为保护渔业资源,在21日至430日景洪市禁渔期的期间内,州市渔政部门加大了联合执法工作力度,采取岸上巡逻和江面快艇巡逻相结合的方式对澜沧江进行管护,每周由州渔政站站长和副站长分别带队采取定期和不定期的方式对澜沧江景洪城江段进行夜间巡逻,用高压的态势遏制破坏渔业资源的行为。通过全州渔政执法人员的共同努力,有效打击了违法行为,震慑了违法人员。今年我站共出动巡航执法113艘次,出动执法工作人员414人次,收缴非法电捕渔船3艘,大型电捕鱼设备3台套,小型单人肩背电鱼器25台套,流刺网79张,地笼114张,滚钩1套,大型迷魂阵2个。

2018年我州在澜沧江流域主要支流罗梭江、南腊河、普文河、勐旺河、勐养河、南安河、南达河等支流开展了8次渔业资源增殖放流活动。投放双孔鱼、丝尾鱯、大鲮四须鲃鲤鱼共计投放鱼苗35.93万尾。

2、部门整体支出绩效自评情况

2018年我单位开展了部门整体支出绩效自评,评价结果为优。预算资金指标明确,资金使用规范,相关管理制度健全,能够按时完成绩效目标,项目质量有保障,项目效益明显,项目实施达到预期效果,公众认可度高;基本支出足额保障,三公经费支出控制措施得当,预决算信息公开及时完整,资产管理使用规范有效。

3、存在的问题及改进方向

我单位部分项目资金到位较晚,影响了项目资金使用进度,今后在开展项目工作上应进一步做好项目实施各环节的准备工作,科学合理编制预算,充实单位项目储备,并加强与资金管理部门的沟通,加快资金拨付,快速推进项目实施。

(五)部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算收和财政专户管理资金,在西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度部门决算公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07表和财政专户管理资金收入支出决算表08表无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 

 

监督索引号53280011047701111

 

西双版纳傣族自治州水产技术推广站2018年度部门决算公开表20190926044738391.xls

文章关键字: 支出 项目 财政 渔业 预算